Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE CONSUMO PARA AS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RELACAO ANEXA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Papel Higienico	PAPEL HIGIENICO, EXTRA BRANCO, FOLHA DUPLA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100 FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, NAO RECICLADO E SEM QUALQUER TIPO DE IMPUREZAS, MEDINDO 10CM DE LARGURA E 60M DE COMPRIMENTO, GOFRADO, PICOTADO. PCTES COM 12 UNDS, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E QUANTIDADE.	10,0000	R$ 24,70	R$ 247,00
Material	Alcool etilico 70	Principio ativo: Alcool etilico 71,20 (p/p) Cada 100mL do produto contem: ALCOOL ETILICO 96° GL 78,00mL, AGUA DEIONIZADA q.s.p. 100,00mL.	5,0000	R$ 6,37	R$ 31,85
					Total Geral R$ 278,85

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/10/2025	0000235/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS.	R$ 278,85
				Total Geral R$ 278,85

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/10/2025	0000235/2025	0000262/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS.	R$ 278,85
						Total Geral R$ 278,85

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho